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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 106 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. TAXA DE ADMINISTRAÇAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, CFE PROCESSO Nº 024/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2015, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 055/2015. 0,00 1.037,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, CFE PROCESSO Nº 024/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2015, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 055/2015. 1.037,28
03/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.CONFORME CONVENIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. 337,11
07/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1453 337,11
03/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPESA MES FEVEREIRO DE 2017. 259,32
08/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1461 259,32
04/04/2017 LIQUIDADO CFE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. 259,32
11/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1478 259,32
06/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL 1022/2009. 181,53
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1539 181,53
TOTAL 1.037,28 1.037,28 1.037,28
SALDO A PAGAR 0,00


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