| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1068 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto folha mês 02/2017 | 0,00 | 7.967,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | REFERENTE pagto folha mês 02/2017 | 7.967,46 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE FOLHA FEVEREIRO /2017, FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 E FERIAS MARCO/2017. | 7.967,46 | ||
| 02/03/2017 | Pagamento de Empenho 1068/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.967,46 | ||
| TOTAL | 7.967,46 | 7.967,46 | 7.967,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
