| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mês 02/2017 | 0,00 | 832,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mês 02/2017 | 832,19 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE FOLHA FEVEREIRO /2017, FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 E FERIAS MARCO/2017. | 832,19 | ||
| 20/03/2017 | Pagamento de Empenho 1069/2017 | 832,19 | ||
| TOTAL | 832,19 | 832,19 | 832,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
