| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO IPE pagto ferias mês 03/2017 | 0,00 | 141,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | CONTRIBUIÇAO IPE pagto ferias mês 03/2017 | 141,54 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE FOLHA FEVEREIRO /2017, FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 E FERIAS MARCO/2017. | 141,54 | ||
| 18/04/2017 | Pagamento de Empenho 1089/2017 | 141,54 | ||
| TOTAL | 141,54 | 141,54 | 141,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
