Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
109 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS EM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1214 |
13,40 |
13,40 |
| 1.00 |
3326.1050 |
20,05 |
20,05 |
| 1.00 |
3326.1025 |
11,10 |
11,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS EM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1214 3326.1050 3326.1025 |
44,55 |
|
|
| 02/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA |
|
44,55 |
|
| 24/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2017
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
|
|
44,55 |
| TOTAL |
44,55 |
44,55 |
44,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
