Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. |
9.000,00 |
|
|
| 27/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
689,13 |
|
| 10/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 |
|
|
689,13 |
| 22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
689,67 |
|
| 10/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 |
|
|
689,67 |
| 30/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
58,20 |
|
| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 |
|
|
58,20 |
| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
60,57 |
|
| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 |
|
|
60,57 |
| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
575,05 |
|
| 12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 |
|
|
575,05 |
| TOTAL |
9.000,00 |
2.072,62 |
2.072,62 |
| SALDO A PAGAR |
6.927,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
