| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 110 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013. | 0,00 | 10.778,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013. | 10.778,68 | ||
| 23/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF 189, 006. | 5.389,33 | ||
| 26/01/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861383 | 5.389,33 | ||
| 23/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 192 E 5303 | 5.389,35 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861508 | 5.389,35 | ||
| TOTAL | 10.778,68 | 10.778,68 | 10.778,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
