REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.
0,00
10.778,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2017
REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.
10.778,68
23/01/2017
EMP. LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF 189, 006.
5.389,33
26/01/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861383
5.389,33
23/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 192 E 5303
5.389,35
07/03/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861508
5.389,35
TOTAL
10.778,68
10.778,68
10.778,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
