Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA DIVULGACAO DE INFORMAÇOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES-RS, CFE LICITAÇAO Nº 040/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2016, CONTRATO Nº 082/2016. |
1.391,36 |
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| 02/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 083 |
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440,00 |
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| 08/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861520 |
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440,00 |
| 06/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 098 |
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440,00 |
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| 12/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 74 |
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440,00 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851664 |
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440,00 |
| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851664 |
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440,00 |
| 05/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201700000000097. |
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71,36 |
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| 08/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201700000000097. |
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71,36 |
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| 08/05/2017 |
DATA INDEVIDA |
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-71,36 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861632 |
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71,36 |
| TOTAL |
1.391,36 |
1.391,36 |
1.391,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
