| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 23/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 0,00 | 1.993,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 1.993,00 | ||
| 23/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALTAMIRO TRENHAGO, CFE NF Nº 014.220.884 E 014.220.283. | 1.993,00 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho 1111/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861511 | 1.993,00 | ||
| TOTAL | 1.993,00 | 1.993,00 | 1.993,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
