Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1111 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
1.993,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1.993,00 |
|
|
| 23/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALTAMIRO TRENHAGO, CFE NF Nº 014.220.884 E 014.220.283. |
|
1.993,00 |
|
| 07/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1111/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861511 |
|
|
1.993,00 |
| TOTAL |
1.993,00 |
1.993,00 |
1.993,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
