| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DIARIA VIAGEM PASSO FUNDO/RS DIA 24.02.2017 PARA RETORNO DE PACIENTE JOAO SOUZA AGUIAR E ACOMPANHANTE COM ALTA HOSPITALAR. | 0,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF. 1/4 DIARIA VIAGEM PASSO FUNDO/RS DIA 24.02.2017 PARA RETORNO DE PACIENTE JOAO SOUZA AGUIAR E ACOMPANHANTE COM ALTA HOSPITALAR. | 32,00 | ||
| 24/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 32,00 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho 1123/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859792 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
