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Exercício: 2017
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1125	Data de lançamento:	24/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 26.02 E 28.02.17 CONDUZIR FAMILIARES DE IRONI R, MELLO, IRENO LORENZI E ELISANGELA LIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTE INTERNADO.	64,00	64,00
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM CRUZ ALTA/RS 24.02.17 CONDUZIR PACIENTE VALDIR S. MELLO E ACOMP.COMSULTA MED	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2017	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 26.02 E 28.02.17 CONDUZIR FAMILIARES DE IRONI R, MELLO, IRENO LORENZI E ELISANGELA LIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTE INTERNADO. REF. 1/4 DIARIA VIAGEM CRUZ ALTA/RS 24.02.17 CONDUZIR PACIENTE VALDIR S. MELLO E ACOMP.COMSULTA MED	96,00
24/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		96,00
07/03/2017	Pagamento de Empenho 1125/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859790			96,00
TOTAL		96,00	96,00	96,00
SALDO A PAGAR				0,00