Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FERIAS MES MARCO DE 2017 DO FUNCIONARIO PEDRO AMERCIO PEREIRA DA SILVA. |
0,00 |
1.570,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
REF. FERIAS MES MARCO DE 2017 DO FUNCIONARIO PEDRO AMERCIO PEREIRA DA SILVA. |
1.570,84 |
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| 24/02/2017 |
LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA |
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1.570,84 |
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| 03/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2017
SERVIDORES - 4 |
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1.570,84 |
| TOTAL |
1.570,84 |
1.570,84 |
1.570,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
