| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1131 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FERIAS MES MARCO DE 2017 DO FUNCIONARIO PEDRO AMERCIO PEREIRA DA SILVA. | 0,00 | 1.570,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF. FERIAS MES MARCO DE 2017 DO FUNCIONARIO PEDRO AMERCIO PEREIRA DA SILVA. | 1.570,84 | ||
| 24/02/2017 | LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA | 1.570,84 | ||
| 03/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2017 SERVIDORES - 4 | 1.570,84 | ||
| TOTAL | 1.570,84 | 1.570,84 | 1.570,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
