| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 1133 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PLASSAN PASSIVO FERIAS MES DE MARCO 2017 PEDRO AMERICO PEREIRA DA SILVA. | 0,00 | 274,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF. PLASSAN PASSIVO FERIAS MES DE MARCO 2017 PEDRO AMERICO PEREIRA DA SILVA. | 274,90 | ||
| 24/02/2017 | LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA. | 274,90 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho 1133/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861505 | 274,90 | ||
| TOTAL | 274,90 | 274,90 | 274,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
