| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1138 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 0,00 | 261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 261,00 | ||
| 02/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 014.239.383 | 261,00 | ||
| 15/03/2017 | Pagamento de Empenho 1138/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861531 | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 261,00 | 261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
