Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1138 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
261,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
261,00 |
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02/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 014.239.383 |
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261,00 |
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15/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1138/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861531 |
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261,00 |
TOTAL |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.