| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRAT. DE SERVIÇO MEDICO EMERG. PARA ATENDIMENTO NA UBS E NO PA DO MUNICIPIO COM C.H.DE 40h SEMAN.DO DIA 02/01 A 05/01/2017 E URGENCIA E EMERGENCIA. CONTRAT.DE SERVIÇO MEDICO DE PLANTAO DO DIA 01/01/2017 DAS 00:OOh AS 8:OOh DO DIA 02/01/2017, SOBREAVISO NO PERÍODO DE 02/01/2017 ATE AS 8:OOh. DO DIA 06/01/2017. | 0,00 | 6.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. CONTRAT. DE SERVIÇO MEDICO EMERG. PARA ATENDIMENTO NA UBS E NO PA DO MUNICIPIO COM C.H.DE 40h SEMAN.DO DIA 02/01 A 05/01/2017 E URGENCIA E EMERGENCIA. CONTRAT.DE SERVIÇO MEDICO DE PLANTAO DO DIA 01/01/2017 DAS 00:OOh AS 8:OOh DO DIA 02/01/2017, SOBREAVISO NO PERÍODO DE 02/01/2017 ATE AS 8:OOh. DO DIA 06/01/2017. | 6.700,00 | ||
| 13/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 093. | 6.700,00 | ||
| 22/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859756, 859757 PAGTO. REF. EMPENHO 114/2017 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 | 6.700,00 | ||
| TOTAL | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
