Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
114
Data de lançamento:
02/01/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRAT. DE SERVIÇO MEDICO EMERG. PARA ATENDIMENTO NA UBS E NO PA DO MUNICIPIO COM C.H.DE 40h SEMAN.DO DIA 02/01 A 05/01/2017 E URGENCIA E EMERGENCIA. CONTRAT.DE SERVIÇO MEDICO DE PLANTAO DO DIA 01/01/2017 DAS 00:OOh AS 8:OOh DO DIA 02/01/2017, SOBREAVISO NO PERÍODO DE 02/01/2017 ATE AS 8:OOh. DO DIA 06/01/2017.
0,00
6.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2017
REF. CONTRAT. DE SERVIÇO MEDICO EMERG. PARA ATENDIMENTO NA UBS E NO PA DO MUNICIPIO COM C.H.DE 40h SEMAN.DO DIA 02/01 A 05/01/2017 E URGENCIA E EMERGENCIA. CONTRAT.DE SERVIÇO MEDICO DE PLANTAO DO DIA 01/01/2017 DAS 00:OOh AS 8:OOh DO DIA 02/01/2017, SOBREAVISO NO PERÍODO DE 02/01/2017 ATE AS 8:OOh. DO DIA 06/01/2017.
6.700,00
13/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 093.
6.700,00
22/02/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859756, 859757
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2017
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498
6.700,00
TOTAL
6.700,00
6.700,00
6.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
