| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIMONE WINCK FERRARI 94930040078 |
| Número do empenho: | 1143 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS A SEREM REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO N° 11-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 06-2017, CONTRATO N° 34-2017. | 0,00 | 768,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS A SEREM REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO N° 11-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 06-2017, CONTRATO N° 34-2017. | 768,40 | ||
| 24/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.397.332 | 768,40 | ||
| 05/04/2017 | Pagamento de Empenho 1143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 768,40 | ||
| TOTAL | 768,40 | 768,40 | 768,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
