| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 1149 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA USO DA CAPELA VELATORIA, CFE EXIGENCIA DOS BOMBEIROS. | 0,00 | 348,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA USO DA CAPELA VELATORIA, CFE EXIGENCIA DOS BOMBEIROS. | 348,00 | ||
| 02/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANE DULLIUS, CFE NF Nº 202. | 348,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 1149/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851713 | 348,00 | ||
| TOTAL | 348,00 | 348,00 | 348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
