Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1156 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENCAO DA PRANCHA TIP TOP, DE USO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENCAO DA PRANCHA TIP TOP, DE USO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
230,00 |
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24/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 014.232.810 |
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230,00 |
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15/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861557
PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2017
PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA - ME - 9768 |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.