Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1164 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTIBUICAO PASSIVO DO SERVIDOR AFASTADO MARIA APARECIDA DA SILVA FEVEREIRO DE 2017. |
0,00 |
210,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
REF. CONTIBUICAO PASSIVO DO SERVIDOR AFASTADO MARIA APARECIDA DA SILVA FEVEREIRO DE 2017. |
210,18 |
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24/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA. |
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210,18 |
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07/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1164/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861505 |
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210,18 |
TOTAL |
210,18 |
210,18 |
210,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.