Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1165 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS LOURI ROCHA HENKES, MARILLI DE AZEVEDO PEREIRA E LADIMARA APARECIDA FIUZA FEVEREIRO/2017. |
0,00 |
733,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
REF. CONTIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS LOURI ROCHA HENKES, MARILLI DE AZEVEDO PEREIRA E LADIMARA APARECIDA FIUZA FEVEREIRO/2017. |
733,04 |
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| 24/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA |
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733,04 |
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| 08/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1165/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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733,04 |
| TOTAL |
733,04 |
733,04 |
733,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
