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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1178 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE 1000 (MIL LITROS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITACAO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2017. 0,00 3.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 REF. AQUISICAO DE 1000 (MIL LITROS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITACAO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2017. 3.980,00
02/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18317 E 17874 251,85
08/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3039 251,85
16/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº18976 122,20
21/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3059 122,20
04/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBELR, CFE NF Nº 19864 127,59
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3074 127,59
20/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20917. 125,03
25/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3100 125,03
02/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VRA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21977. 131,52
16/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22323, 22678 E 22985. 371,98
17/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3113 131,52
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3120 371,98
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23501 E 23312. 270,98
07/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3138 270,98
TOTAL 3.980,00 1.401,15 1.401,15
SALDO A PAGAR 2.578,85


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