Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
1180
Data de lançamento:
01/03/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS IMT 4838 E CONSERTO DE PNEU NO CAMINHAO DE PLACAS IRN 0423 DE USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
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110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2017
REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS IMT 4838 E CONSERTO DE PNEU NO CAMINHAO DE PLACAS IRN 0423 DE USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
110,00
01/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 1081 E 1087.
110,00
15/03/2017
Pagamento de Empenho 1180/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861555
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.