| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE REMOCAO DE CAMPOS BORGES/RS A PASSO FUNDO/RS NO DIA 18.02.2017 PARA A PACIENTE ANA CLARA BENET COM AMBULANCIA UTI MOVEL. (PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO) | 0,00 | 3.453,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | REF. SERVIÇO DE REMOCAO DE CAMPOS BORGES/RS A PASSO FUNDO/RS NO DIA 18.02.2017 PARA A PACIENTE ANA CLARA BENET COM AMBULANCIA UTI MOVEL. (PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO) | 3.453,38 | ||
| 01/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 669. | 3.453,38 | ||
| 16/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859818, 859826 PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2017 UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705 | 3.453,38 | ||
| TOTAL | 3.453,38 | 3.453,38 | 3.453,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
