Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1187
Data de lançamento:
01/03/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE REMOCAO DE CAMPOS BORGES/RS A PASSO FUNDO/RS NO DIA 18.02.2017 PARA A PACIENTE ANA CLARA BENET COM AMBULANCIA UTI MOVEL. (PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO)
0,00
3.453,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2017
REF. SERVIÇO DE REMOCAO DE CAMPOS BORGES/RS A PASSO FUNDO/RS NO DIA 18.02.2017 PARA A PACIENTE ANA CLARA BENET COM AMBULANCIA UTI MOVEL. (PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO)
3.453,38
01/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 669.
3.453,38
16/03/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859818, 859826
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2017
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705
3.453,38
TOTAL
3.453,38
3.453,38
3.453,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.