| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSPECAO VEICULAR NOS VEICULOS ONIBUS IUT 0366, KOMBI IQS 2789, MICRO ONIBUS IMH 4026, MICRO ONIBUS IMT 4838, KOMBI ISY 6086, ONIBUS IVY 7904, ,MICRO ONIBUS IPK 7749 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO E VAN PEUGEOT INE 6512 DE USO DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSIS. SOCIAL. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSPECAO VEICULAR NOS VEICULOS ONIBUS IUT 0366, KOMBI IQS 2789, MICRO ONIBUS IMH 4026, MICRO ONIBUS IMT 4838, KOMBI ISY 6086, ONIBUS IVY 7904, ,MICRO ONIBUS IPK 7749 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO E VAN PEUGEOT INE 6512 DE USO DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSIS. SOCIAL. | 1.600,00 | ||
| 01/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 005. | 1.600,00 | ||
| 15/03/2017 | Pagamento de Empenho 1199/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861550 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
