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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1199	Data de lançamento:	01/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSPECAO VEICULAR NOS VEICULOS ONIBUS IUT 0366, KOMBI IQS 2789, MICRO ONIBUS IMH 4026, MICRO ONIBUS IMT 4838, KOMBI ISY 6086, ONIBUS IVY 7904, ,MICRO ONIBUS IPK 7749 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO E VAN PEUGEOT INE 6512 DE USO DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSIS. SOCIAL.	0,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2017	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSPECAO VEICULAR NOS VEICULOS ONIBUS IUT 0366, KOMBI IQS 2789, MICRO ONIBUS IMH 4026, MICRO ONIBUS IMT 4838, KOMBI ISY 6086, ONIBUS IVY 7904, ,MICRO ONIBUS IPK 7749 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO E VAN PEUGEOT INE 6512 DE USO DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSIS. SOCIAL.	1.600,00
01/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 005.		1.600,00
15/03/2017	Pagamento de Empenho 1199/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861550			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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