| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELOISA MARION 01340176092 |
| Número do empenho: | 1203 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATACAO TEMPORARIA PARA PRESTADORES DE SERVICO (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS, CFE LICITACAO N° 13-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 08-2017, CONTRATO N° 37-2017. | 0,00 | 12.672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | REF. CONTRATACAO TEMPORARIA PARA PRESTADORES DE SERVICO (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS, CFE LICITACAO N° 13-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 08-2017, CONTRATO N° 37-2017. | 12.672,00 | ||
| 07/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 010 | 1.267,20 | ||
| 17/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1203/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.267,20 | ||
| 05/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 011 | 1.128,60 | ||
| 10/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1203/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.128,60 | ||
| 02/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 012. | 1.326,60 | ||
| TOTAL | 12.672,00 | 3.722,40 | 2.395,80 | |
| SALDO A PAGAR | 10.276,20 | |||
