| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1204 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 084/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTEE SCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES - LINHA PINHALZNHO. | 0,00 | 3.792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | REF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 084/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTEE SCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES - LINHA PINHALZNHO. | 3.792,00 | ||
| 03/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 272 | 3.792,00 | ||
| 03/04/2017 | Cfe. ISS - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 1204/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES | 75,84 | ||
| 10/04/2017 | Pagamento de Empenho 1204/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 258 | 3.716,16 | ||
| TOTAL | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | 03/04/2017 | 75,84 | Lançada | |
| TOTAL | 75,84 |
