| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1205 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 040/2016 PELO PERIODO DE 60 DIAS (02)MESES.CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA DE 24 (VINTE E QUATRO) ESTACOES DE TTO DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO E NA AREA RURAL DO MUNICIPIO. | 0,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 040/2016 PELO PERIODO DE 60 DIAS (02)MESES.CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA DE 24 (VINTE E QUATRO) ESTACOES DE TTO DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO E NA AREA RURAL DO MUNICIPIO. | 1.980,00 | ||
| 20/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 122 | 82,50 | ||
| 04/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE NF Nº 147. | 990,00 | ||
| 04/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1205/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851600 | 82,50 | ||
| 10/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1205/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 990,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.072,50 | 1.072,50 | |
| SALDO A PAGAR | 907,50 | |||
