Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO 014/2017, CONTRATACAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXECUCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 06.03.2017. |
121.756,74 |
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| 12/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 056. |
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20.585,58 |
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| 12/05/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1207/2017, 4230 - MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
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411,71 |
| 17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1207/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859932 |
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20.173,87 |
| 01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 057. |
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25.292,79 |
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| 01/06/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1207/2017, 4230 - MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
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505,86 |
| 07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1207/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24.786,93 |
| 12/06/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA, TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 14/2015. |
-75.878,37 |
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| TOTAL |
45.878,37 |
45.878,37 |
45.878,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
