Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO 014/2017, CONTRATACAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXECUCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E.S.F, DO GOVERNO FEDERAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 06.03.2017. |
30.000,00 |
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| 04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 055 |
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25.292,79 |
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| 04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 055 |
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25.292,79 |
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| 04/04/2017 |
Cfe. ISS - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1208/2017, 4230 - MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
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505,86 |
| 04/04/2017 |
LIQUIDACAO INDEVIDA |
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-25.292,79 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1208/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24.786,93 |
| 12/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 056 |
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4.707,21 |
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| 12/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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4.707,21 |
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| 12/05/2017 |
Cfe. ISS - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1208/2017, 4230 - MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
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94,14 |
| 12/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-4.707,21 |
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| 17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1208/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.613,07 |
| TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
