Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1212 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO NO VEICULO VAN PEUGEOT DE PLACAS INE 6512, DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO NO VEICULO VAN PEUGEOT DE PLACAS INE 6512, DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
540,00 |
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02/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 117 |
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540,00 |
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16/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1212/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859821 |
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540,00 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.