Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1221 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
0,00 |
916,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
916,50 |
|
|
02/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 014.283.622 |
|
916,50 |
|
15/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1221/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861531 |
|
|
916,50 |
TOTAL |
916,50 |
916,50 |
916,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.