Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1226 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD, CONFORME LICITACAO N° 16-2017, CONVITE N° 03-2017, CONTRATO N° 39-2017. |
0,00 |
10.454,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD, CONFORME LICITACAO N° 16-2017, CONVITE N° 03-2017, CONTRATO N° 39-2017. |
10.454,40 |
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10/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 41795 |
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3.809,52 |
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11/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1226/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 683 |
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3.809,52 |
TOTAL |
10.454,40 |
3.809,52 |
3.809,52 |
SALDO A PAGAR |
6.644,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.