| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD, CONFORME LICITACAO N° 16-2017, CONVITE N° 03-2017, CONTRATO N° 39-2017. | 0,00 | 10.454,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | REF. AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD, CONFORME LICITACAO N° 16-2017, CONVITE N° 03-2017, CONTRATO N° 39-2017. | 10.454,40 | ||
| 10/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 41795 | 3.809,52 | ||
| 11/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1226/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 683 | 3.809,52 | ||
| TOTAL | 10.454,40 | 3.809,52 | 3.809,52 | |
| SALDO A PAGAR | 6.644,88 | |||
