| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILVANIO DONISETE BENDER |
| Número do empenho: | 1230 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DIARIA DE VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 02.03.2017 PARA CONDUZIR CAMINHAO ATRON 2729K/36 6X4 PLACAS IVN 0723 DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | REF. 1/4 DIARIA DE VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 02.03.2017 PARA CONDUZIR CAMINHAO ATRON 2729K/36 6X4 PLACAS IVN 0723 DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 32,00 | ||
| 02/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR PAULO PAIXÃO | 32,00 | ||
| 16/03/2017 | Pagamento de Empenho 1230/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859808 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
