Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2017 |
REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, TECNICOS PROFISSIONAIS DE EMERGENCIA E URGENCIA, SOBREAVISOS EM ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, PEDIATRIA E OBSTETRICIA AOS USUARIOS DO SUS, CFE 3º TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 076/2015, LIC. 40/2015, INEXIG. 002/2015. |
28.213,55 |
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31/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF 10762. |
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5.642,71 |
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06/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859733 |
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5.642,71 |
03/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 11679. |
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5.642,71 |
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10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
HOSPITAL SAO SEBASTIAO - 11650 |
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5.642,71 |
18/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 12877 |
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5.642,71 |
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02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 13206 |
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5.642,71 |
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03/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.642,71 |
10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.642,71 |
02/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 14120. |
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5.642,71 |
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TOTAL |
28.213,55 |
28.213,55 |
22.570,84 |
SALDO A PAGAR |
5.642,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.