REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO EM DIVERSOS SETORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CFE COLETA DE PREÇOS N° 03-2017.
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1.452,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO EM DIVERSOS SETORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CFE COLETA DE PREÇOS N° 03-2017.
1.452,50
05/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 014.679.941
1.452,50
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1273/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851635
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TOTAL
1.452,50
1.452,50
1.452,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
