Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1285 |
Data de lançamento: |
06/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARO NO BANHEIRO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARO NO BANHEIRO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
47,00 |
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06/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 0199690. |
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47,00 |
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16/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3051 |
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47,00 |
TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.