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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EDINA SBRUZZI SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1290	Data de lançamento:	07/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09.03.2017 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO.	0,00	118,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2017	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09.03.2017 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO.	118,50
14/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES		118,50
16/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3058 PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2017 EDINA SBRUZZI SANTOS - 4776			118,50
TOTAL		118,50	118,50	118,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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