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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	13	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA CAPELA VELATORIA.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA CAPELA VELATORIA.	900,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		106,88
10/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412			106,88
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,06
10/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525			18,06
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		132,15
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567			132,15
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		144,21
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597			144,21
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		61,03
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652			61,03
TOTAL		900,00	462,33	462,33
SALDO A PAGAR				437,67