| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1300 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA DE USO NO DEPARTAMENTO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS. | 0,00 | 259,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | REF. AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA DE USO NO DEPARTAMENTO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS. | 259,60 | ||
| 07/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 014.330.801 | 259,60 | ||
| 15/03/2017 | Pagamento de Empenho 1300/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861533 | 259,60 | ||
| TOTAL | 259,60 | 259,60 | 259,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
