Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1300 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA DE USO NO DEPARTAMENTO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS. |
0,00 |
259,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA DE USO NO DEPARTAMENTO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS. |
259,60 |
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07/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 014.330.801 |
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259,60 |
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15/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1300/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861533 |
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259,60 |
TOTAL |
259,60 |
259,60 |
259,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.