Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
1303
Data de lançamento:
07/03/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. MAO DE OBRA DE MONTAGEM DE PNEU DO MICRO ONIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH 4026 E CONSERTO DO PNEU DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
0,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2017
REF. MAO DE OBRA DE MONTAGEM DE PNEU DO MICRO ONIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH 4026 E CONSERTO DO PNEU DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
105,00
07/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 1101 E 1100
105,00
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1303/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3045
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.