3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. MAO DE OBRA PARA REALIZAR DESCARGA E SOLDA NO MICRO ONIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH 4026, FAZER BATENTE NA KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 E TROCA DE PEÇAS NA KOMBI ESCOLAR PLACAS ISY 6086 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
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820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2017
REF. MAO DE OBRA PARA REALIZAR DESCARGA E SOLDA NO MICRO ONIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH 4026, FAZER BATENTE NA KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 E TROCA DE PEÇAS NA KOMBI ESCOLAR PLACAS ISY 6086 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
820,00
07/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 004 E 003
820,00
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1304/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3057
820,00
TOTAL
820,00
820,00
820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.