| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 1307 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DA EMEI TOCA DOS TOCOS PARA O PERIODO DE MARÇO À JULHO DE 2017/DISPENSAVEL DE LICITACAO CONFORME ART. 24, II DA LEI 8666/93 (POR 6 MESES A CONTAR DA PRESENTE DATA) | 0,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | REF. AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DA EMEI TOCA DOS TOCOS PARA O PERIODO DE MARÇO À JULHO DE 2017/DISPENSAVEL DE LICITACAO CONFORME ART. 24, II DA LEI 8666/93 (POR 6 MESES A CONTAR DA PRESENTE DATA) | 675,00 | ||
| 09/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSE GRANDO TOLEDO CFE NF N° 183704 | 33,75 | ||
| 13/03/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3041 | 33,75 | ||
| 24/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 005 | 101,25 | ||
| 04/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3071 | 101,25 | ||
| 18/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015 | 135,00 | ||
| 25/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3099 | 135,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 405,00 | |||
