Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1311 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 07.02.2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS CREDORES. |
0,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2017 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 07.02.2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS CREDORES. |
64,00 |
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07/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. |
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64,00 |
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15/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1311/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861544 |
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64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.