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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Data de lançamento: 08/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTACAO DE VALOR DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRESENCIAL 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016. DESENV. ECONOMICO. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2017 REF. COMPLEMENTACAO DE VALOR DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRESENCIAL 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016. DESENV. ECONOMICO. 250,00
08/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 22,96
13/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1462 22,96
04/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 22,96
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1477 22,96
03/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 22,96
10/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861596 22,96
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 22,96
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540 22,96
TOTAL 250,00 91,84 91,84
SALDO A PAGAR 158,16


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