| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 08/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 09.02.2017 PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS EDINA SBRUZZI DOS SANTOS E SIMONE BIAGGI QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO EM PORTO ALEGRE/RS. | 0,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2017 | REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 09.02.2017 PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS EDINA SBRUZZI DOS SANTOS E SIMONE BIAGGI QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO EM PORTO ALEGRE/RS. | 32,00 | ||
| 08/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES | 32,00 | ||
| 16/03/2017 | Pagamento de Empenho 1314/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3046 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
