Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCIO AUGUSTO PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1315 |
Data de lançamento: |
08/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SALTO DO JACUI/RS NO DIA 08.03.2017 PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO CURSO TECNICO EM ELETROMECANICA. |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2017 |
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SALTO DO JACUI/RS NO DIA 08.03.2017 PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO CURSO TECNICO EM ELETROMECANICA. |
32,00 |
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08/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES. |
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32,00 |
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16/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1315/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3056 |
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32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.