Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1317 |
Data de lançamento: |
08/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AO USO NOS CONTROLES REMOTOS E RELOGIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
54,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2017 |
REF: AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AO USO NOS CONTROLES REMOTOS E RELOGIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
54,20 |
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| 08/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 183979 |
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54,20 |
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| 16/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1317/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859819 |
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54,20 |
| TOTAL |
54,20 |
54,20 |
54,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
