| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 08/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AO USO NOS CONTROLES REMOTOS E RELOGIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 0,00 | 54,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2017 | REF: AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AO USO NOS CONTROLES REMOTOS E RELOGIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 54,20 | ||
| 08/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 183979 | 54,20 | ||
| 16/03/2017 | Pagamento de Empenho 1317/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859819 | 54,20 | ||
| TOTAL | 54,20 | 54,20 | 54,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
