Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
132 |
Data de lançamento: |
06/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL N° 02-2017 PREGAO N° 01-2017 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 09-01-2017. |
0,00 |
559,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2017 |
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL N° 02-2017 PREGAO N° 01-2017 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 09-01-2017. |
559,06 |
|
|
| 03/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMÉRIS RODRIGUES HARTMANN, CFE NF Nº 163764. |
|
559,06 |
|
| 23/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 132/2017
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 |
|
|
559,06 |
| TOTAL |
559,06 |
559,06 |
559,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
