| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HEMISFERIO - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. |
| Número do empenho: | 1333 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 09.03.2017 VIAGEM DE RETORNO DE PORTO ALGRE/CAMPOS BORGES. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 09.03.2017 VIAGEM DE RETORNO DE PORTO ALGRE/CAMPOS BORGES. | 50,00 | ||
| 09/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. | 50,00 | ||
| 15/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861557 PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2017 HEMISFERIO - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. - 4777 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
