| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE 6796 DE USO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | REF. AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE 6796 DE USO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 295,00 | ||
| 09/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.363.199 | 295,00 | ||
| 17/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2017 ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 - 4131 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
