Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
09/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE 6796 DE USO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE 6796 DE USO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
295,00 |
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| 09/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.363.199 |
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295,00 |
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| 17/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2017
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 - 4131 |
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295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
